目 ??????錄

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第一部分 ??廣東省作家協會概況

一、 部門主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 ??廣東省作家協會2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ??廣東省作家協會2017年部門決算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ??廣東省作家協會概況

一 部門主要職責

廣東省作家協會是中國共產黨領導下,接受中國作家協會指導的全省作家自愿結合的專業性人民團體,是黨和政府聯系廣東作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業，建設社會主義文化強國的重要力量。主要職責是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹執行黨的基本理論、基本路線和方針政策，堅持“兩為”方向、“雙百”方針，弘揚主旋律，提倡多樣化，尊重文學規律，發揚藝術民主，團結和組織全省作家，發展和繁榮社會主義事業，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，提高全民族的思想道德素質和科學文化素質，繼續解放思想，堅持改革開放，為推動社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，為全面建成小康社會、奪取中國特色社會主義新勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗。

二 部門決算單位構成

按照部門決算編報要求，納入省作協2017年部門決算編報范圍的單位共2個，包括省作協本級和下屬1個預算單位：《作品》雜志社。

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第二部分 ??廣東省作家協會2017年部門決算表

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第三部分 ??廣東省作家協會2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

廣東省作家協會2017年度總收入5418.12萬元，其中本年收入4302.06萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入4228.54萬元，比上年決算數增加898.21萬元，增長26.97%。主要變動情況：一是人員經費比上年有較大增加，二是項目經費比上年有較大增加。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數減少45.0萬元，下降100.0%。主要變動情況：上年有省委宣傳部劃撥第十屆廣東魯迅文學藝術獎（文學類）評獎經費45萬元，本年沒有上級補助收入。

3．事業收入43.51萬元，比上年決算數增加22.24萬元，增長104.56%。主要變動情況：下屬公益一類事業單位《作品》雜志社書款收入和宣傳版面費收入較上年有較大增加。

4．經營收入0萬元，比上年決算數減少16.4萬元，下降100.02%。主要變動情況：下屬公益一類事業單位《作品》雜志社因政策原因2017年起不應再有經營收入和經營支出，導致與上年決算相比下降較大。

5．其他收入30.01萬元，比上年決算數增加24.62萬元，增長456.17%。主要變動情況：省作協內部職工租住本單位公租房租金列其他收入核算，與上年決算相比有所增加。

（二）年度支出總體情況

廣東省作家協會2017年度總支出5418.12萬元，其中本年支出4662.33萬元。具體情況如下：

1.基本支出2958.25萬元，比上年決算數增加845.58萬元，增長40.02%，主要變動情況是：一是人員經費支出增加，二是公用經費支出增加。

2.項目支出1704.09萬元，比上年決算數增加461.29萬元，增長37.12%，主要變動情況是：一是項目增加，相應項目支出增加；二是省作協重視預算執行，采取措施加快預算資金使用進度，并積極消化存量資金，減少結轉。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平，主要變動情況是：與上年相比無變動。

4.經營支出0萬元，比上年決算數減少16.4萬元，下降100.02%，主要變動情況是：下屬公益一類事業單位《作品》雜志社2017年起因政策改變不應再有經營收入和經營支出，導致與上年決算相比下降較大。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平，主要變動情況是：與上年相比無變動。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

廣東省作家協會2017年度財政撥款收入合計4228.54萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入4228.54萬元，比上年決算數增加898.21?萬元，增長26.97?%；主要變動情況是：一是人員經費財政撥款比上年有較大增加，二是項目經費財政撥款比上年有較大增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年決算數增加0?萬元，增長0?%；主要變動情況是：與上年決算相比無變動。

（二）2017年度財政撥款支出說明

廣東省作家協會2017年度財政撥款支出合計4578.58萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出4578.58萬元，比上年決算數增加1241.49?萬元，增長37.2?%；主要變動情況是：一是一般公共預算財政撥款人員經費支出增加，二是一般公共預算財政撥款項目經費支出增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比上年決算數增加0?萬元，增長0?%；主要變動情況是：與上年相比無變動。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

廣東省作家協會2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為19.45萬元，完成預算18.39萬元的105.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為7.26萬元，完成預算3.0萬元的242.2%；公務用車購置及運行維護費支出決算為11.05萬元，完成預算12.42萬元的89.0%；公務接待費支出決算為1.13萬元，完成預算2.97萬元的38.2%。

2017年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要增減變動情況是：因文化交流工作需要，經報批準臨時增加出國任務經費額度，因公臨時出國（境）經費增加。?

與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加5.9萬元，增長43.5?%。其中：因公出國（境）費支出決算增加7.26?萬元，增長0?%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.7?萬元，下降13.3?%；公務接待費支出決算增加0.34?萬元，增長42.7?%。因公出國（境）費支出大于上年決算的主要增減變動情況是：因文化交流工作需要，經報批準臨時增加出國任務經費額度，因公臨時出國（境）經費增加；公務用車購置及運行維護費支出小于上年決算的主要增減變動情況是：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；公務接待費支出大于上年決算的主要增減變動情況是：一是文化交流工作力度加大，兄弟省（市）作協之間的交流和接待有所增加；二是本年公務接待費絕對數額不高，但上年公務接待費用很少，基數小，導致與上年相比時變化率較大。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費7.26萬元，占37.3%；公務用車購置及運行維護費支出11.05萬元，占56.8%；公務接待費支出1.13萬元，占5.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出7.26萬元。全年使用財政撥款安排省作協本部機關及下屬0個單位出國團組1個、累計1人次。開支內容包括：參加扶持文化走出去，出訪匈牙利、羅馬尼亞、波蘭文化交流?會議支出?7.26 萬元，主要用于出訪機票、國際旅費及邀請外方參加中外文化交流座談會支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出11.05萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數0輛，主要包括0；公務用車運行及維護支出11.05萬元，2017年省作協機關及下屬1個單位公務用車保有量為5輛，主要用于：本部定向保障用車1輛、通信機要用車以及應急公務活動用車2輛，下屬事業單位《作品》雜志社2輛（已按規定要求處置中）。

3.公務接待費支出1.13萬元，主要用于接待中國作協主題采訪團及兄弟省（市）作協文化交流采訪團。2017年，省作協機關及下屬1個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括0；發生國內接待4次，接待人數共63人。主要包括接待中國作協主題采訪團、陜西作協作家代表團、航空報國百年輝煌主題創作商討采風團等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出162.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加51.46萬元，增長46.37%。主要增減變動情況是：原廣東文學藝術中心物業辦撤銷，物業辦人員遣散，發生了較多勞動保障賠償支出以及補繳遣散人員以前年度的社保及公積金等支出，造成與上年相比變化較大。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額248.52萬元，其中：政府采購貨物支出30.14萬元、政府采購工程支出106.44萬元、政府采購服務支出111.93萬元。授予中小企業合同金額248.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額248.52萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，省級領導用車?0 輛、定向化保障崗位（廳級）用車?1 輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）?2 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是下屬公益一類事業單位《作品》雜志社公務用車2輛，目前已按相關要求進行了拍賣，正在辦理相關手續；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，2017年度我會組織開展了省作協部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出4662.33萬元。從評價情況來看，2017年省作協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照中央和省委、省政府的決策部署，圍繞中心、服務大局，堅持“二為”方向、“雙百”方針，貫徹落實《廣東省“十三五”文學發展規劃》，大力實施“廣東文學攀登高峰”戰略，切實履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權的職能，文學創作、文學研究、文學評論、文學評獎、文學培訓、文學“走出去”等工作取得豐碩成果，推動了廣東文學事業繁榮發展。部門整體支出績效自評分數為92.45分，自評等級為“優”。

重點項目績效評價報告。我單位無重點項目，無重點項目績效評價報告。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。我會無500萬元及以上的項目支出，未單獨開展項目績效評價。部門整體支出績效評價參見我會公開的《廣東省作家協會部門整體支出績效自評報告（2017年度）》。

第四部分 ?名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

廣東省作家協會部門整體支出

績效自評報告

（資金安排年份：2017年）

?一、部門基本情況

（一）部門職能

省作協是在中國共產黨領導下、接受中國作協指導的廣東作家自愿結合的專業性人民團體，是省委、省政府聯系我省廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。省作協機關內設以下5個部（室）：辦公室、組織聯絡部、文學院、創作研究部、人事部（與機關黨委辦公室合署）。下屬一個公益一類事業單位《作品》雜志社；兩個公益三類事業單位《少男少女》雜志社、《網絡文學評論》雜志社。列入預決算編制的下屬事業單位是《作品》雜志社，其主要職能是貫徹執行黨的辦刊方針，編輯出版《作品》文學刊物。

截至2017年12月31日，省作協本部編制64人，實有在職人數61人，離休人員5人，退休人員64人。下屬預算單位《作品》雜志社事業編制13人，年末實有在職人數10人，退休人員1名。

（二）2017年度總體工作和重點工作任務

思想引領激發新動力。持續組織文學工作者深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深刻領會習近平文藝思想的豐富內涵、基本觀點、核心要義，以黨建帶群建，加強隊伍建設，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，引導文學工作者堅定正確的政治立場和創作方向。文學精品創作扶持形成新機制。緊緊圍繞實現中華民族偉大復興的中國夢這一時代主題，發揮組織優勢，以“本土重大現實題材”為著力點，加強文學創作規劃和選題策劃，大力催生改革開放重大題材扛鼎之作。“粵派批評”倡導文學新風尚。重視加強馬克思主義文藝理論與評論建設，倡導有原則、有鋒芒的批評，加大廣東文學作品宣傳推介力度，切實提升“粵派批評”影響力，營造出精品、出人才的良好氛圍。網絡文學工作取得新進展。適應互聯網快速發展的實際，深刻把握網絡文學發展的特點和規律，以實施“網絡文學金盤工程”為抓手，鼓勵推出更多優秀網絡原創作品，推動新興文學類型有序發展。文學評獎樹立新標桿。深入推進文學評獎制度改革，堅持公開、公平、公正原則，堅持以社會主義先進文化前進方向、以人民群眾是否滿意作為最高標準，努力提升廣東文學大獎的權威性和公信力，發揮文學獎項的導向作用。“文學走出去”獲得新突破。充分利用地緣優勢，積極推進國際傳播能力建設，不斷提升廣東文學的國際地位和影響力。文學培訓普及探索新模式。因地制宜加強文學培訓普及，大力提升文學創作水平，擴大文學社會覆蓋面。“深入生活，扎根人民”形成新常態。扎實推進“深入生活、扎根人民”主題實踐活動，逐步形成常下基層、常在基層的長效機制、常態機制。文學創新發展取得新成果。大力拓展文學發展空間，不斷擴大文學的“朋友圈”，開創“小協會、大協作”的新格局。“文學粵軍”展現新風貌。延伸工作手臂，積極拓展工作服務面，吸引更多優秀人才加入文學大家庭。團結鼓勵全省廣大作家關注時代變化，潛心藝術探索，創作了大量思想內涵豐富、藝術品質上乘的優秀作品，在各類文學評選中多次獲得榮譽，繼續擦亮“文學粵軍”新形象。

（三）部門整體支出績效目標

以習總書記系列重要講話精神特別是關于文藝工作的重要講話精神為統領，認真貫徹《中共中央關于繁榮發展社會主義文藝的意見》，全面落實《廣東省“十三五”文學發展規劃》，團結帶領全省廣大文學工作者堅定文化自信，樹立文學自信，緊緊圍繞“出精品佳作、出名家大家、出創新理論”目標，大力推動廣東文學事業從“高原”向“高峰”邁進，努力建設文學強省，為實現中華民族偉大復興的中國夢和我省“三個定位、兩個率先”目標提供強大的價值引導力、文學凝聚力和精神推動力。

（四）部門整體支出情況

2017年總收入4302.06萬元，其中財政撥款收入4228.55萬元，事業收入43.51萬元，其他收入30萬元。2017年總支出4662.33萬元，其中基本支出2958.24萬元（人員經費2755.85萬元，日常行政辦公經費202.39萬元），項目支出1704.09萬元。2017年年末結轉和結余706.4萬元，比上年減少619.92萬元，降低47%。其中基本支出結轉44.46萬元，比上年下降220萬元，下降83%，項目支出結轉661.94萬元，比上年下降399.9萬元，下降38%。

二、績效自評情況

（一）自評結論

2017年省作協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持“二為”方向、“雙百”方針，按照中央和省委、省政府的決策部署，圍繞中心、服務大局，貫徹落實《廣東省“十三五”文學發展規劃》，大力實施“廣東文學攀登高峰”戰略，切實履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權的職能，文學創作、文學研究、文學評論、文學評獎、文學培訓、文學“走出去”等工作取得豐碩成果，推動了廣東文學事業繁榮發展。部門整體支出績效自評分數為92.45分，自評等級為“優”。

1. 預算編制情況，自評26分。具體情況如下：

部門預算編制、分配符合省作協職責，符合省委省政府方針政策和工作要求，預算資金分配合理，功能分類和經濟分類編制準確，年度中無大量調劑，預算分配不固化，能根據實際情況合理調整，預算編制合理性自評6分。預算編制符合省財政當年度預算編制的原則和要求，在規范性和細致程度方面符合要求，預算編制規范性自評6分。財政撥款收入預決算差異率為0，自評4分。

目標設置自評10分。省作協整體績效目標能體現“三定”方案規定的部門職能，能體現中長期規劃和年度工作計劃，資金績效目標設置明確、合理、細化，績效目標與資金或項目屬性特點、支出內容相關，體現決策意圖，合乎文學工作客觀實際。但目標設置的量化程度還有待加強，階段性計劃不夠明顯。

2. 預算執行情況，自評39.72分。其中資金管理方面自評22.72分，項目管理方面自評17分。

（1）2017全年支出4662.33萬元，1-4季度執行率分別為113.76%、96.94%、85.73%、89.62%，全年平均執行率為96.51%，全年支出進度較好，部分資金當年未支付的主要原因：一是部分資金指標在12月追加下達；二是部分資金因政策性等非部門因素無法在當年內支出完畢。部門預算資金支出率指標自評7.72分。

（2）2017年度在加快預算資金執行進度的同時，積極消化財政存量資金，對結轉結余資金的規模控制效果顯著。2017年初財政撥款結轉結余1028.14萬元，年度安排一般公共預算財政撥款4228.54萬元，政府性基金預算財政撥款0元，年末財政撥款結轉結余678.10萬元，結轉結余率12.9%，自評得分2分。

（3）2016年末財政存量資金1176.79萬元，2017年末財政存量資金678.10萬元，財政存量資金規模較上年下降42.38%，國庫集中支付結轉結余存量資金效率性自評3分。

（4）2017年政府采購執行率99.81%，自評2分。

（5）2017年部門整體支出符合財政法規，各預算單位基本支出和項目支出均嚴格執行資金管理、費用標準、集中支付等相關制度，并按進度支付資金。未發現超范圍、超標準支出、虛列支出等問題；未發現截留、擠占、挪用項目資金的情況。會計核算規范，規范執行事業單位會計制度，支出憑證符合規定。財務合規性自評4分。

（6）2017年度預決算信息公開工作符合規定內容、規定時限和范圍，公開內容全面、完整、符合要求，預決算信息公開性指標自評4分。

（7）項目管理自評7分。其中項目實施程序自評2分，省作協項目符合申報條件、項目支出實施過程規范、項目招投標、驗收等按照規定程序履行；項目監管自評5分，項目資金使用單位建立有效的管理機制，執行情況良好，對項目資金有效監督、檢查和績效自評。

（8）資產管理、人員管理、制度管理方面自評10分。省作協資產配置合理、保管完整、賬實相符，資產處置收入及時足額上繳，固定資產使用效率高于90%。2017年度實有在編人數不超編制數，財政供養人員控制率92.2%。管理制度健全，執行的財務管理制度有《廣東省作家協會財務報賬管理辦法》、《廣東省作家協會差旅費管理辦法》、《廣東省作家協會公務接待管理辦法》、《廣東省作家協會會議費管理辦法》、《廣東省作家協會培訓費管理辦法》、《廣東省作家協會固定資產管理辦法》、《廣東省作家協會政府采購管理辦法》、《廣東省作家協會因公臨時出國經費管理辦法》、《廣東省作家協會軟件資產管理辦法》、《廣東省作家協會實施公務卡強制結算目錄管理辦法》、《廣東省作家協會工作人員管理制度》、《廣東省作家協會領導干部外出請示報告制度》、《廣東省作家協會因私出國（境）管理規定》、《廣東省作家協會公租房管理暫行辦法》、《廣東省作家協會突發事件管理辦法》、《廣東省作家協會招待用房管理辦法》等。

3. 預算使用效益自評26.73分。

（1）經濟性方面，公用經費控制率自評2分。2017年日常公用經費決算數不超過日常公用經費調整預算數。“三公”經費情況如下：公務用車運行維護費支出數11.05萬元，公務接待費支出數1.13萬元，因公臨時出國（境）支出數7.26萬元，公務用車購置費用為0，“三公”經費合計支出數19.44萬元，比2017年“三公”經費預算18.39萬元超出1.05萬元。

（2）效率性方面自評7.73分。截至評價基準日期，省作協按照年度工作目標任務和實施進度完成相應工作，取得了良好的工作實效，產出數量與目標值基本相符。

（3）效果性方面自評10分。省作協2017年部門整體支出直接產生和帶動的社會經濟效益如下：

一是思想引領激發新動力。先后組織“深入學習貫徹習近平總書記文藝工作座談會重要講話培訓研討班”；聯合井岡山干部培訓中心在革命圣地舉辦省作協2017年入會會員培訓班；組織全省市、縣（區、鎮）文學組織負責人學習十九大精神專題培訓班。

二是文學精品創作扶持形成新機制。先后組織“廣東文學攀高峰重大選題論證會”，策劃創建廣東文學創作“題材庫”；聘請一批全國名家與名刊名編為“文學導師”，以結對方式對50名文學院簽約作家骨干進行文學創作指導；召開廣東重大現實與歷史題材創作扶持項目評審與簽約會議，確定重大現實與歷史題材創作扶持作品9部，聘請文學名家與選題創作者實行“結對幫扶”；組織2017年廣東省宣傳文化發展專項資金（文藝精品·文學類）項目評審工作，確定多個扶持項目；推薦廣東作家作品入選2017年中國作家協會重點作品扶持選題；出版《廣東中青年優秀作家文叢》。

三是“粵派批評”倡導文學新風尚。先后舉辦了劉逸生學術成就研討會暨詩書畫展、廣東文學名家作品系列學術研討會、2017年度廣東散文創作研討會；舉辦廣東省作家協會首屆簽約文學評論家簽約儀式暨“粵派批評”座談會，聘定10位文學評論家為簽約評論家；繼續辦好“文學·現場”活動，策劃組織了“當生活遇見詩歌”等多場現場對話活動。

四是網絡文學工作取得新進展。正式推出中國第一份網絡文學學術期刊、具有統一刊號的連續出版物《網絡文學評論》；聯合南海區文聯、起點中文網、創世中文網等9家文學網站舉辦廣東網絡作家高級研修班；在2017南國書香節舉辦第一屆“書香好年華、網文勤耕讀”廣東網絡作家簽售會。全年不斷壯大網絡創作隊伍，截至12月底，廣東網絡作家協會發展會員已達400人,人數居全國首位。

五是文學評獎樹立新標桿。聯合省委宣傳部、省文化廳等部門舉辦“第三屆廣東中青年德藝雙馨作家、藝術家”評選活動；完成第十屆廣東省魯迅文學藝術獎（文學類）評獎工作，共計26部（篇）作品獲獎；推薦多位作家作品獲廣東省第十屆精神文明建設“五個一工程”獎；聯合深圳市龍崗區平湖街道辦事處舉辦第一屆“平湖杯”兒童文學獎；聯合佛山市南海區丹灶鎮人民政府舉辦第二屆“有為杯”報告文學獎；聯合佛山市南海區九江鎮人民政府舉辦第四屆“九江龍”散文獎。面向青少年學生，先后舉辦了第二屆“小作家杯”廣東省中小學生寫作大賽、“丹霞山杯”廣東省中小學生環保征文大賽。

六是“文學走出去”獲得新突破。省作協黨組書記、專職副主席張知干率廣東作家團赴匈牙利、羅馬尼亞、波蘭開展“一帶一路”文學交流活動；在廣州舉辦《當代中國廣東文學譯叢·俄羅斯卷》（俄文版、中文版）首發式暨中俄作家創作研討會；配合中國作協工作，在廣州承辦了第四次中澳文學論壇。

七是文學培訓普及探索新模式。舉辦廣東詩歌創作高級研究班；舉辦廣東（珠海）文學創作骨干培訓班，推薦相應的老師以“一對二（或一對多）”方式作定向授課；組織了中國作協和省作協會員作家網絡教育培訓；舉辦了2017年文學創作專業繼續教育培訓面授班、廣東高校大學生文學培訓班、2016省作協入會新會員培訓班、優秀小作家培訓活動，全年培訓作家達到300多人（次）。聯合中國作協詩歌委員會、中共韶關市委宣傳部主辦了“2017廣東風度九齡詩歌周”活動。“文學進校園”活動在全省各地市18所院校舉辦講座34場次，聽眾累計超過6000人。“小作家文學大講堂”不定期邀請兒童文學作家深入中小學校舉辦文學講座，成為省內校園文學普及活動品牌。

八是“深入生活，扎根人民”形成新常態。全年確定扶持60個深入生活項目，推薦廣東作家創作選題入選2017年中國作家協會定點深入生活項目。組織“文學名家帶文學新秀”深入生活、扎根人民專題采風活動；組織廣東作家代表團赴內蒙古開展“結對子”文學交流活動；組織會員作家開展“海上絲綢之路”文學采風活動；組織小作家開展“重走長征路”井岡山紅色之旅采風活動；配合中國作協，組織20名全國著名作家開展“迎接黨的十九大暨紀念建軍90周年”主題采訪活動（第一團）；聯合中共韶關市委宣傳部組織“長征·粵北記憶”中國著名作家韶關采風活動；協助陜西省作家代表團在廣州、惠州、深圳等地開展調研活動。

九是文學創新發展取得新成果。先后與省新聞出版廣電局、南方報業傳媒集團簽訂戰略合作框架協議。省小作家協會在20個中小學校創建了文學創作基地。《作品》雜志再次改版升級，欄目設置接地氣、偏基層、重特色、推新人，探索“文學+”發展空間，微信公眾號單篇最高閱讀量達26萬次，實行春夏秋冬以及年度大賞；面向基層組織90后年輕作家培訓班和“我們的聲音—詩歌進工廠”系列活動，編輯出版全國首部90后小說精選，在浙江省各大圖書館舉辦了“《作品》名家手稿巡展”活動。《新世紀文壇》改版擴版，更名為《廣東文壇》，策劃推出推薦本省優秀作家、圖書的專版等新欄目。

十是“文學粵軍”展現新風貌。2017年共計吸收省作協新會員108人，推薦26人正式加入中國作家協會。截至12月底，省作協會員共有3738人，中國作協會員共有504人，地級以上市作協會員10326人，省小作家協會會員共有2425人。迄今共有582人獲得文學創作職稱，具體為一級作家93人、二級作家149人、三級作家325人、四級作家15人。

（4）公平性方面（群眾信訪辦理情況、公眾或服務對象滿意度）自評7分。

（5）加減分項無，自評0分。

（二）部門整體支出目標實現程度及使用績效

根據前文所述的效果性分析，省作協2017年部門整體支出的社會經濟環境效益和可持續發展性得到了良好體現。同時，資金使用績效和部門整體工作績效還體現在以下方面：

1. 精確預算編制工作，加強預算執行。部門預算編制符合《預算法》等規定的時效性、規范性和準確性，部門整體支出執行體現了合法性和均衡性。在預算執行過程中，建立無預算、不支出的嚴謹理念。督促部門根據預算安排開展工作，確保專項資金專款專用，合法合規；對預算執行過程進行跟蹤監控，建立預算資金執行定期報告制度，確保領導及時掌握財政資金狀況，及時制定相關決策；每月向各部門通報項目資金臺賬，保證業務部門及時了解本部門工作完成情況，提高預算執行率和存量資金消化進度。2017年整體支出進度在全省一百多家省直單位中排名靠前，進度良好，年底資金結轉率較上年顯著下降，成績突出。

2. 規范項目資金管理，專款專用。對各項會議、培訓、論壇、研討、采風等活動實行經費方案預審，事前預判項目經費安排，及時糾正不合理及超標準預算。加強財政資金支付管理，審核各項經費開支，對報銷憑據不充分、材料不足的，及時提醒補充完善，減低財務審計風險。降低現金支付率，改變以往審讀費、稿費等勞務支出現金發放方式，轉為更安全的轉賬支付，規避現金支出風險；加強公務卡支出結算管理，對公務卡強制結算的經費嚴格推行公務卡結算或轉賬結算，并及時還款，保障公務支出及時、高效。

3. 改進財務核算方法，對歷史遺留的未納入收入核算的公租房租金、會員費問題列收入核算，納入部門預算管理；對廣州天河北、文德路、倉邊路宿舍水電、維修等支出進行大量細致清分工作，分宿舍核算，改變歷年來不做往來核算、難分清宿舍與單位支出的狀況，避免變相侵蝕單位資產，保證國有資產安全。

4. 完成審計監督檢查，牽頭落實整改工作。2017年審計廳和財廳監督檢查局經過審計和檢查，對我會財政資金整體支出工作進行了肯定，對存在的問題給出了指導意見。通過整改，省作協解決了部分歷史遺留的重點和難點問題：對因歷史原因一直難以入賬的房產進行梳理清查，研究提出整改方案，將廣州天河北556號共3931.97㎡的省作協房屋資產逐一清理入賬；對90年代管理不善的未作入庫登記的已過期財政收據進行了全面清理，研究提出了省作協票據整改方案，規范了票據管理。

（三）部門整體支出使用存在問題及改進意見

省作協2017年部門整體支出績效評價的主要扣分指標有：前期準備中的目標設置指標，主要問題是年度部門整體績效目標量化指標不足；資金管理中的結余結轉率，主要問題是2017年度財政資金結轉結余規模雖然較上一年度下降42.38%，但是存量資金規模仍然較大；績效目標完成率及項目完成及時性方面有一定的扣分，主要問題是部門整體績效目標設置中階段性計劃不夠明顯，造成在評價完成結果時可測量性不足。

針對部門整體支出使用存在的問題，在以后的工作中研究完善符合文學工作特點的評價指標體系，在設定績效目標時設定相關性較強的量化指標，并提出階段性目標，以便整體支出完成后對項目結果進行比較考核。針對支出進度問題，加強業務指導，進一步提高各預算單位對預算執行進度的重視，落實預算執行主體責任，堅持問題導向，逐項排查項目清單，認真分析解決執行問題，分解工作任務，切實提高部門預算支出進度。

附件：2017年廣東省作家協會部門決算.pdf

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