目? 錄

第一部分? 2017年廣東省作家協會部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

（二）人員構成情況

（三）預算年度的主要工作任務

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、其他情況說明

五、專業名詞解釋

第二部分 2017年廣東省作家協會部門預算情況表

1、收支總體情況表

2、收入總體情況表

3、支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、2017年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

6、2017年一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目）

7、2017年一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目）

8、2017年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

9、2017年政府性基金預算支出情況表

備注：本次公開的預算是包括廣東省作家協會本級及所屬預算單位《作品》雜志社的匯總預算。

第一部分?2017年廣東省作家協會部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

省作協機關內設以下5個部（室）：辦公室、組織聯絡部、文學院、創作研究部、人事部（與機關黨委辦公室合署）。下屬事業單位《作品》雜志社、《少男少女》雜志社、《人間》雜志社。

省作協是在中國共產黨領導下、接受中國作協指導的廣東作家自愿結合的專業性人民團體，是省委、省政府聯系我省廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。機關的主要任務是：1、貫徹執行黨的文藝方針、政策，負責對會員的吸收、組織、聯絡協和服務工作。2、鼓勵和幫助作家深入生活、用于探索和創新，創作反映時代精神風貌的好作品。3、推動文學理論批評和研究活動，開展健康、科學的文學評論。4、辦好文學報刊，開展文學培訓，扶持拔尖人才，加強研究機構建設。5、發現、培養文學創作、評論、編輯的新生力量，關心青年作家的健康成長、發展和壯大社會主義文學隊伍。6、加強同省內外作家和港澳臺等地區的作家以及海外華僑作家的聯系和團結，開展文學交流活動。7、管理會員信息，組織或參與組織文學評獎活動。8、反映作家的愿望、要求，維護和保障作家的合法權益。9、完成省委省政府和中國作協交辦的其他任務。

列入預算編制的下屬事業單位是《作品》雜志社，其主要職能是貫徹執行黨的辦刊方針，編輯出版《作品》文學刊物。

（二）人員構成情況

本部共有事業編制64人，截至2016年6月30日實有在職人員61人，離退休人員66人,共127人。列入預算的下屬事業單位《作品》雜志社共有事業編制13人。

（三）預算年度的主要工作任務

1、組織文學名家進校園、機關、基層、軍營；2、辦好文學培訓，培養優秀青年作家；3、做好廣東文學創作專業技術職稱評審工作，打造網上遠程繼續教育平臺；4、加強嶺南文化與國內其他省市文化交流，加強與港澳臺及東盟各國的文化交流；5、鼓勵和幫助作家深入生活，勇于探索和創新，創作反映時代精神風貌的優秀文學作品，與出版集團合作出版一批廣東原創文學作品；6、做好會員的吸收、組織、聯絡、協調和服務工作，加強與各地級以上市作家協會、各行業作協分會等組織的聯系和業務指導。7、加強對新媒體文學創作隊伍的聯系和服務，團結引領廣大網絡文學作家，推動文學新業態健康發展。8、開展文學理論研究和文學批評活動，組織開展健康的文學評論和實事求是的文學批評。9、辦好本會所屬的《作品》、《人間》、《少男少女》等雜志社，以及《新世紀文壇》報、“廣東作家網”網站和《網絡文學評論》雜志；10、繼續辦好廣東文學系列品牌活動。

二、收入預算說明

2017年收入預算2,353.16萬元，比上年增加293.32萬元，增長14.24%，主要原因：一是根據國家統一調資政策，調整人員經費；二是將部分已細化至具體用款單位、用途的事業發展性支出列入部門預算。其中：一般公共預算撥款2,322.16萬元，比上年增加270.32萬元，其他各項收入31萬元，比上年增加23萬元。

三、支出預算說明

2017年支出預算2,353.16萬元，比上年增加293.32萬元，增長14.24%，主要原因：一是根據國家統一調資政策，調整人員經費；二是將部分已細化至具體用款單位、用途的事業發展性支出列入部門預算。其中：一般公共預算撥款2,322.16萬元，其他資金31萬元。

2017年支出預算按用途劃分，基本支出預算1,986.16萬元，占84.4%，比上年增加298.32萬元，增長17.67%。其中：工資福利支出1,005.44萬元，對個人和家庭的補助783.35萬元，商品和服務支出188.87萬元，其他資本性支出等支出8.5萬元；項目支出預算367萬元，占15.6%，比上年減少5萬元，下降1.34%。

2017年一般公共預算撥款支出預算按用途劃分，基本支出預算1,975.16萬元，占85.06%，比上年增加295.32萬元，增長17.58%。其中：工資福利支出1,003.64萬元，對個人和家庭的補助783.15萬元，商品和服務支出179.87萬元，其他資本性支出等支出8.5萬元；項目支出預算347萬元，占14.94%，比上年減少25萬元，下降6.72%。

2017年一般公共預算安排“三公”經費18.39萬元，比上年減少7.81萬元，下降29.81%，主要原因：貫徹落實八項規定，按照厲行節約有關要求，逐步減少三公經費開支。

四、其他情況說明

（一）、2017年省作協部門預算機關運行經費188.37萬元，詳細安排情況見《預算13表》。

（二）、2017年省作協部門預算政府采購支出預算99.5萬元，詳細安排情況見《預算14表》。

五、專業名詞解釋

一、一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、非稅收入：指除稅收和政府債務收入以外，由各級國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權力、政府信譽、國有資源（資產）所有者權益等取得的各項收入，包括行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收益、特許經營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等

三、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分?2017年廣東省作家協會部門預算情況表